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​审核清单具体包含哪些内容?(一)
2019年10月22日热度:315

 

 

 

一阶段审核清单

 
 

 ★ 顾客资料包括汽车顾客清单、汽车顾客特殊要求清单、与顾客签订的合同/协议等以及合同或协议的评审、连续12个月的订单;

 

 

★ 体系策划:过程控制清单、过程矩阵图、过程关系图、风险控制方案、程序文件清单、手册、记录清单;

 

 内部审核:包括体系审核、所有涉及到汽车产品制造的过程审核、所有汽车产品的产品审核;如内审方案、年度计划、审核计划、审核报告等;

 

 管理评审:评审计划、评审报告等;

 

 过程绩效指标:连续12个月的绩效指标统计及趋势,包括业务计划中规定内容、质量目标、质量成本分析、过程指标;

 

 与顾客有关的绩效:顾客抱怨/投诉/退货处理资料(汇总表、登记表、8D报告/PPM指标及趋势、超额运费等)、顾客满意度评价;

 

 与供方有关的绩效:供方的PPM指标及趋势、超额运费等;

 

 汽车产品标准、顾客图纸、APQP资料、对产品的顾客确认记录/第三方检测报告等。

 

 

二阶段审核清单

 
 
 
1、管理层
  • 公司内外部环境因素分析:SWOT分析(竞争对手、行业标杆等)、宏观因素分析(政治、经济、文化等)、微观分析(行业、产品结构/定位、发展趋势等);

     

  • 企业风险分析:产品安全、生产安全、环保、财务、设计、制造、供应、行业等;

     

  • 公司战略:未来3~5年的公司总体战略规划及目标,战略展开(职能战略)及战略目标展开;

     

  • 年度业务计划/经营计划制订及统计:按照公司总体战略目标制订本年度公司级业务计划并落实到各部门,建立公司各部门的KPI指标,按规定周期收集和统计目标达成结果并进行趋势分析,提出改进措施。需提交连续12个月的统计结果。业务计划包括每个顾客及供应商的业绩监控、质量成本、质量目标、经营性指标、管理性指标、过程指标等。

     

  • 管理评审:管理评审计划→各部门汇报资料汇总→管理评审会议签到→管理评审报告→持续改进计划→实施结果;

     

  • 体系审核:内部审核实施计划→审核实施记录→体系审核报告→不符合项报告(含原因分析、纠正措施及验证)→不符合项分布表→首/末次会议签到表;

     

  • 过程审核:过程审核年度计划→过程审核实施计划→审核实施记录→过程审核报告→不符合项报告(含原因分析、纠正措施及验证)→不符合汇总表→首/末次会议签到表;

     

  • 产品审核:产品审核年度计划→产品审核实施计划→实施记录(含:全尺寸报告、各项功能和性能实验报告、材料报告)→产品审核报告;

 

 
2、生产
  • 生产计划:客户订单/销售计划→制造可行性评审→生产计划→生产指令→生产统计;包括产能分析;

     

  • 生产工艺管理:作业准备验证(首检)、工艺参数监控记录(如生产不负责则由质量负责);

     

  • 生产过程控制:交接班记录、生产动态记录(设备维修、模具/工装维修、刀具/工具更换、产品更换、物料更换等);

     

  • 现场管理:区域划分(生产区、合格区、来料放置区、待检区、不合格区、发货区、通道等)、产品标识、现场应保持干净整洁;

 

 
3、设备
  •  台帐→设备卡→年度保养计划→保养记录→日常点检记录→维修记录→绩效指标统计;满足预测性维修要求;

     

  • 新设备或大修后→设备验收记录→台账→设备履历;

     

  • 设备标识:环境保护设备/安全防护设备/关键设备的标识及状态标识(待修、停用、正常等);

     

  • 特种设备管理:清单、备案资料、年检记录;包括:行车、叉车、电梯、压力容器、锅炉等。

 

 


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